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衡水市園林中心

2021年度績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告

根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于做好2021年度績(jī)效自評(píng)工作的通知》（衡財(cái)監(jiān)〔2022〕1號(hào)）和《關(guān)于印發(fā)<衡水市市級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)管理辦法>的通知》（衡財(cái)預(yù)〔2019〕312號(hào)）文件要求，衡水市園林中心（以下簡(jiǎn)稱園林中心）積極開(kāi)展2021年度績(jī)效自評(píng)工作。

一、績(jī)效自評(píng)工作組織開(kāi)展情況

（一）績(jī)效自評(píng)工作的組織情況

    園林中心高度重視績(jī)效自評(píng)工作，根據(jù)《衡水市園林中心預(yù)算績(jī)效管理辦法》《衡水市園林中心項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估、評(píng)價(jià)工作方案》要求，成立了由以趙春斌主任為組長(zhǎng)，各主管副主任為副組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人為組員的績(jī)效評(píng)價(jià)小組，明確了評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)程序及時(shí)間安排。評(píng)價(jià)工作先由項(xiàng)目涉及的科室單位按照要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)；然后由評(píng)價(jià)小組本著公平公正、科學(xué)規(guī)范的原則，對(duì)業(yè)務(wù)科室上報(bào)的相關(guān)材料進(jìn)行審查、復(fù)核，最終形成上報(bào)項(xiàng)目自評(píng)表和自評(píng)報(bào)告。

（二）部門(mén)預(yù)算安排及資金分配撥付，部門(mén)日常財(cái)務(wù)管理、

專項(xiàng)監(jiān)督檢查及審計(jì)部門(mén)審查意見(jiàn)等情況

建立健全了相關(guān)的資金管理、費(fèi)用支出等財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)資金的使用嚴(yán)格按照專款專用的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對(duì)資金的列支范圍嚴(yán)格按照資金性質(zhì)來(lái)列支，資金的使用按照單位的財(cái)務(wù)管理制度審批程序執(zhí)行，從而達(dá)到資金使用的有效性、合規(guī)性，更好的提高資金的使用效率。

我中心對(duì)項(xiàng)目資金執(zhí)行封閉管理，專帳核算。具體支出由業(yè)務(wù)科室進(jìn)行把關(guān)，科室負(fù)責(zé)人、主管主任簽字，超過(guò)2萬(wàn)元支付的需要經(jīng)中心黨組會(huì)研究通過(guò)后方能支付，確保資金�？顚Ｓ茫�及時(shí)高效。對(duì)于市政府重點(diǎn)工程由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行跟蹤審計(jì)和監(jiān)督。

二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

根據(jù)預(yù)算安排進(jìn)行了項(xiàng)目資金的實(shí)施支付工作并于2020年初設(shè)定了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，全年專項(xiàng)資金撥款共25項(xiàng)計(jì)8085.77萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)8081.81萬(wàn)元。各項(xiàng)項(xiàng)目支出均按照財(cái)政部門(mén)要求進(jìn)行使用和管理，并取得了顯著成效，具體項(xiàng)目資金使用情況如下：

（一）綠化工程建設(shè)項(xiàng)目

1.河北省第五屆園博會(huì)（唐山）衡水園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)399.51萬(wàn)元，資金到位數(shù)399.51萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)399.51萬(wàn)元，弘揚(yáng)園林文化，突出展示衡水市歷史與文化特色，全面服務(wù)群眾；順利完工，驗(yàn)收合格，保證唐山園博會(huì)順利開(kāi)園的目標(biāo)預(yù)期績(jī)效已完成。

2.口袋公園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)200萬(wàn)元，資金到位數(shù)200萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)200萬(wàn)元，口袋公園建設(shè)工作順利完成，工程按時(shí)交工，增大了綠地面積的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

3.綠化專項(xiàng)維護(hù)工程尾款預(yù)算安排數(shù)255.55萬(wàn)元，資金到位數(shù)255.55萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)255.55萬(wàn)元，按照約定支付了工程尾款，保證了工程順利完成，增加了市區(qū)綠地面積的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

4.黑臭水體治理示范-人民公園生態(tài)提升改造工程預(yù)算安排數(shù)44.84萬(wàn)元，資金到位數(shù)44.84萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)44.84萬(wàn)元，水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到地表水Ⅲ類以上，形成良好的水生態(tài)系統(tǒng)；全園完成活水循環(huán)，做到水清岸綠、魚(yú)翔淺底、人水和諧的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

5.奧體中心公園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)2000萬(wàn)元，資金到位數(shù)2000萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)2000萬(wàn)元，按合同進(jìn)度要求完成施工建設(shè)的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

6.政府儲(chǔ)備地綠化及永興路游園建設(shè)預(yù)算安排數(shù)46.08萬(wàn)元，資金到位數(shù)46.08萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)46.08萬(wàn)元，增大綠地面積，提升了城市綠化景觀，提升了城市形象的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

（二）城市綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目

1.園林城市維護(hù)費(fèi)（一般預(yù)算）預(yù)算安排數(shù)3464萬(wàn)元，資金到位數(shù)3464萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)3464萬(wàn)元，主要用于美化城市綠化景觀，提升城市形象及競(jìng)爭(zhēng)力，市區(qū)喬灌木補(bǔ)植到位，苗木、草花采購(gòu)達(dá)到城市綠化維護(hù)需要的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

2.園林城市維護(hù)費(fèi)（基金）預(yù)算安排數(shù)300萬(wàn)元，資金到位數(shù)300萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)300萬(wàn)元，完成市區(qū)綠化維護(hù)養(yǎng)護(hù)任務(wù)，提升市區(qū)綠化美化效果的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

3.園博園2021年常態(tài)運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)507.28萬(wàn)元，資金到位數(shù)507.28萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)507.28萬(wàn)元，園林綠化景觀效果好，綠化水平提高；園區(qū)環(huán)境達(dá)到游客滿意預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

4.北外環(huán)綠化租地預(yù)算安排數(shù)50.89萬(wàn)元，資金到位數(shù)50.89萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)50.89萬(wàn)元，對(duì)租地持續(xù)綠化養(yǎng)護(hù)，保證綠化養(yǎng)護(hù)工作順利進(jìn)行；提高園林綠化水平，保證美化效果的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

5.市區(qū)立體花壇恢復(fù)項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)60萬(wàn)元，資金到位數(shù)60萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)60萬(wàn)元，提高市民對(duì)市區(qū)綠化美化的滿意度，提高工作效率和質(zhì)量，進(jìn)而創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

6.節(jié)假日、馬拉松街道綠化美化預(yù)算安排數(shù)194.98萬(wàn)元，資金到位數(shù)194.98萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)194.98萬(wàn)元，滿足節(jié)假日、馬拉松期間城市綠化美化需要的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

（三）其他項(xiàng)目

1.園林達(dá)標(biāo)專用車(chē)輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)18萬(wàn)元，資金到位數(shù)18萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)18萬(wàn)元確保園林綠化工作正常運(yùn)行，滿足市區(qū)日常綠化美化要求；按照衡水市大氣污染防治中心規(guī)定，新增達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)燃油貨車(chē)的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

2.園林燃油綠化車(chē)輛購(gòu)置預(yù)算安排數(shù)156萬(wàn)元，資金到位數(shù)156萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)156萬(wàn)元，采購(gòu)兩輛達(dá)標(biāo)燃油灑水車(chē)，滿足日常澆水工作要求；采購(gòu)三輛達(dá)標(biāo)燃油載貨車(chē)，滿足市區(qū)綠化工作要求預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

3.園林專用車(chē)輛及保險(xiǎn)和機(jī)械購(gòu)置預(yù)算安排數(shù)119.62萬(wàn)元，資金到位數(shù)119.62萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)119.62萬(wàn)元，采購(gòu)兩輛達(dá)標(biāo)燃油灑水車(chē)，滿足日常澆水工作要求的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

4.衡水市綠地系統(tǒng)規(guī)劃預(yù)算安排數(shù)150萬(wàn)元，資金到位數(shù)150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)150萬(wàn)元，通過(guò)綠地系統(tǒng)規(guī)劃，為衡水市的綠化工作展開(kāi)提供明確依據(jù)；力爭(zhēng)完成衡水市區(qū)綠地規(guī)劃編修工作，提升衡水綠地規(guī)劃水平績(jī)效目標(biāo)已完成。

5.房屋修繕及物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算安排數(shù)5.22萬(wàn)元，資金到位數(shù)5.22萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)5.22萬(wàn)元，維修需修繕的房屋，保證辦公環(huán)境；按標(biāo)準(zhǔn)支付商貿(mào)城物業(yè)管理費(fèi)，保障物業(yè)管理工作順利進(jìn)行預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)已完成。

6.王華斌工傷專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)22.50萬(wàn)元，資金到位數(shù)22.50萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)22.50萬(wàn)元，支付王華斌傷殘津貼、生活護(hù)理費(fèi)的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

7.園林中心公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算安排數(shù)20.13萬(wàn)元，資金到位數(shù)20.13萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)20.13萬(wàn)元，采購(gòu)公務(wù)用車(chē)1輛用于應(yīng)急保障、機(jī)要通信，保障工作順利進(jìn)行預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

8.法律顧問(wèn)及“雙控”機(jī)制建設(shè)等預(yù)算安排數(shù)5萬(wàn)元，資金到位數(shù)5萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)5萬(wàn)元，聘請(qǐng)法律顧問(wèn)，推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；聘請(qǐng)第三方開(kāi)展安全隱患排查等工作，加強(qiáng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患治理的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

9.辦公樓采暖維修預(yù)算安排數(shù)9.13萬(wàn)元，資金到位數(shù)9.13萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)9.13萬(wàn)元，維修辦公樓采暖設(shè)施，改善辦公環(huán)境；消除設(shè)施安全隱患，保證設(shè)施正常使用的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

10.衡水綠源花木有限公司經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)9萬(wàn)元，資金到位數(shù)9萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)9萬(wàn)元，用于綠源花木有限公司經(jīng)費(fèi)支出，保障衡水綠源花木有限公司正常工作的預(yù)期績(jī)效目標(biāo)已完成。

11.創(chuàng)建國(guó)家園林城市工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)60.93萬(wàn)元，資金到位數(shù)60.93萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)60.93萬(wàn)元，做好創(chuàng)園工作技術(shù)報(bào)告片、創(chuàng)園工作匯編和整體咨詢的部分工作，因住建部2021年沒(méi)有組織專家現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收預(yù)期績(jī)效目標(biāo)部分完成。

12.2021年中央“三區(qū)”科技人才專項(xiàng)資金預(yù)算安排數(shù)2萬(wàn)元，資金到位數(shù)2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)0.032萬(wàn)元，進(jìn)行了技術(shù)指導(dǎo)，受新冠疫情影響，棗強(qiáng)縣內(nèi)無(wú)法組織專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，結(jié)轉(zhuǎn)至2022年實(shí)施。

13.2021年省級(jí)“三區(qū)”科技人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)2萬(wàn)元，資金到位數(shù)2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行數(shù)0萬(wàn)元，此資金下發(fā)時(shí)間為2021年12月，已錯(cuò)過(guò)苗木的種植季節(jié)。因此，將剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)至2022年，待到苗木種植季節(jié)時(shí)使用。

三、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定質(zhì)量情況

通過(guò)對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果與年初績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，反映出以下三個(gè)方面：

一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定依據(jù)清晰準(zhǔn)確，符合部門(mén)職責(zé)，能夠圍繞年度工作要點(diǎn)，充分發(fā)揮部門(mén)應(yīng)有作用。

二是績(jī)效指標(biāo)科學(xué)合理、易于評(píng)價(jià)，能夠圍繞績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，較為真實(shí)反映被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的實(shí)際情況。

三是績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)切實(shí)可行，客觀合理，能夠?qū)嶋H執(zhí)行或?qū)崿F(xiàn)，預(yù)算資金額與實(shí)際支出資金量基本相匹配。

四、整改措施及結(jié)果應(yīng)用

當(dāng)年的績(jī)效評(píng)價(jià)取得了一定的成果，在今后的工作中，我們還要加強(qiáng)業(yè)務(wù)科室單位對(duì)績(jī)效目標(biāo)工作的管理，仔細(xì)研究項(xiàng)目情況，進(jìn)一步細(xì)化、量化預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，從時(shí)效、數(shù)量、質(zhì)量等維度，建立可細(xì)化、可量化、可考評(píng)的績(jī)效指標(biāo)體系，提高績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的科學(xué)性、合理性；

進(jìn)一步加強(qiáng)各項(xiàng)目的預(yù)算資金管理，加大對(duì)預(yù)算編制和執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率；進(jìn)一步總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，強(qiáng)化資金管理水平、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益。

衡水市園林中心

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